广东大鹏液化天然气有限公司（简称：广东大鹏公司）成立于2004年2月，是广东液化天然气接收站和输气干线项目的建设和经营实体。公司经营范围包括LNG的购买（进口）、运输、储存及再气化；向珠江三角洲地区以及其他地区销售（输送）天然气及其副产品；建设经营LNG接收站和输气管线以及其他附加扩建设施；LNG运输船的包租、租赁和营运；中国境内外的LNG购售业务及相关业务。
客户面临的挑战：
l 公司战略计划不能通过预算准确落实到运营计划中。
l Excel表格众多，数据汇总工作量大且容易出错。
l 预算编制部门众多、流程不畅、效率低下。
l 不能方便地进行公司战略的场景模拟(What-If)。
l 历史数据散落在不同文件中，分析比较困难。
我们的解决方案：
l 实现预算编制、预算分析、预算重估/预测、预算调整、绩效考核等全面预算管理功能
l 预算编制涉及到销售、采购、运营成本、管理费用、人工成本、项目投资、财务费用等预算内容
l 支持每个季度的预算重估和预测
l 自动生成每月管理报表(包括利润分析表、费用执行情况报表、项目执行情况报表、部门绩效报表等）
l 支持预算调整的申请审批，自动生成预算调整版本，并可对部门预算调整次数、金额进行多维度分析。
实施效果：
l 数据处理的效率得到了很大提高。预算周期从6个月缩短到4个月。
l 沟通的有效性得到了提高，自动化的Email提醒方式保证了流程的顺利进行。
l 数据的可靠性得到了提高。
l 分析决策能力大大提高，用户借助预算系统的What-if(假设)分析功能，可以进行多场景的模拟测算，提高了决策的准确性。